Просмотр исходного текста страницы Накладная на получение товара

Поступление товара.  Ввод приходных накладных
===Введение===
Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через документ «Накладная на получение товара». 

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/03.png

Данный документ расположен: Исследователь -> Торговля -> 01. Накладная на получение товара (или можно воспользоваться кнопкой поиск F3 в Исследователе).

При поступлении товара(сырья), необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре.

==Описание полей==
===Шапка===
====Вкладка "Основные"====
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
!style="background:#ffdead;" width="180px"| Название
!style="background:#ffdead;"| Тип
!style="background:#ffdead;"| Описание 
|- valign="top"
| Номер
| Текст
| Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению.
|-
| Дата
| Дата
| Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению.
|-
| Поставщик
| Ссылка
| В данное поле вносится наименование организации-поставщика. Поле обязательно к заполнению.
|-
| Договор
| Ссылка
| Ссылка на договор, согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки»)
|-
| Условия поставки
| Ссылка
| В данном поле указывается условие поставки. Выбирается из справочника (при выборе зарезервированного условия «комиссия» товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и вестись соответствующий учет. 
|-
| Подразделение
| Ссылка
| Указывается подразделение, на которое поступает товар(сырье). Поле обязательно к заполнению.
|-
| Прейскурант
| Ссылка
| Если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов)
|-
| Со счета
| Ссылка
| Счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по умолчанию - счет 60).
|-
| Страна происхождения по умолчанию
| Ссылка
| Заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Страна происхождения из шапки документа по умолчанию будет подставляться в соответствующий признак для каждой позиции накладной, при необходимости пользователь может для конкретной  позиции  установить  другое значение. 
|-
| Отложенный
| Логический
| Если флаг установлен, то данная накладная считается еще не оприходованной, при этом товар не увеличивает остатки на подразделении и не формируются проводки по бухгалтерскому учету.
|-
|}

====Вкладка "Раходы"====

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
!style="background:#ffdead;" width="180px"| Название
!style="background:#ffdead;"| Тип
!style="background:#ffdead;"| Описание 
|-
| Накладные расходы(руб)
| Число
| Сумма накладных расходов(без учета НДС) Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
|-
| Ставка НДС на накладные расходы
| Число
| Ставка НДС на накладные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. 
|-
| НДС на накладные расходы
| Число
| Сумма НДС на накладные расходы. 
|-
| Транспортные расходы(руб)
| Число
| Сумма транспортных расходов(без учета НДС). Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
|-
| Ставка НДС на транспортные расходы
| Число
| Ставка НДС на транспортные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. 
|-
| НДС на транспортные расходы
| Число
| Сумма НДС на транспортные расходы. 
|-
|}


===Позиции===

Поскольку в складских документах полей очень много, разделим их на несколько условных групп: общие(которые используются во всех модулях), торговля, общепит, ОС и материальный склад, прочие.

====Общие(базовые)====

Перечень полей которые используются во всех модулях.

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
!style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п.
!style="background:#ffdead;" width="100px"| Название
!style="background:#ffdead;"| Название на англ.
!style="background:#ffdead;"| тип 
!style="background:#ffdead;"| Описание 
|- valign="top"
|1
| Наименование ТМЦ
| GOODNAME
| Ссылка
| Наименование ТМЦ, которое заполняется из [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A2%D0%9C%D0%A6_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3) справочника ТМЦ ]
|-
|2
| Ед. изм.
| NAME
| Ссылка
| Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. Можно изменять.
|-
|3
| Количество
| QUANTITY
| Число
| Поле указывает какое количество ТМЦ поступает. Максимальное число знаков после запятой - 4. 
|-
|4
| Счет
| CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS
| Ссылка
| Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов. 
|-
|5
| %НДС
| TO_USR$INV_ADDNDS
| Число
| Ставка НДС, влияющая на сумму НДС, подлежащая уплате поставщику. Если поставщик является не плательщиком НДС, данная ставка = 0 (Для данного поставщика указывается параметр "Не плательщик НДС" в справочнике поставщиков) 
|-
|6
| НДС отп.
| TO_USR$INV_SELLNDS
| Число
| Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной. При этом будут пересчитаны все цены, которые зависят от данного налога (цена  с  НДС  и  торговой  надбавкой, розничная цена и пр.).
|-
|7
| Цена покупная
| TO_USR$INV_COSTBUYNCU
| Число
| Цена, по которой приобретается товар, без НДС. По умолчанию заполняется значением цены 1-го поставщика. Изменяется автоматически при изменении цены 1-го  поставщика или надбавки поставщика. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. 
|-
|8
| Цена учета
| TO_USR$INV_COSTACCNCU
| Число
| Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении.
|-
|9
| Сумма без НДС
| USR$SUMNCU
| Число
| Сумма в покупных ценах. Рассчитывается  автоматически. Пересчитывается при изменении полей «Сумма без НДС» и «Сумма НДС».
|-
|10
| Сумма НДС
| USR$SUMNDSNCU
| Число
| Сумма НДС, подлежащая уплате поставщику. 
|-
|11
| Сумма с НДС
| USR$SUMWITHNDSNCU
| Число
| Ставка с НДС. 

|}

====Торговля и общепит====

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
!style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п.
!style="background:#ffdead;" width="100px"| Название
!style="background:#ffdead;"| Название на англ.
!style="background:#ffdead;"| тип 
!style="background:#ffdead;"| Описание 
|- valign="top"
|12
| Цена 1-го поставщика
| TO_USR$INV_COSTPROVIDER
| Число
| Цена 1-го поставщика (импортера). 
|-
|13
| % поставщика
| TO_USR$INV_PERCPROVIDER
| Число
| Надбавка (скидка), сделанная поставщиком  на товар. Рассчитывается автоматически, если изменяется цена покупная. 
|-
|14
| Торг.надбавка
| TO_USR$INV_TRADEPERC
| Число
| Розничная надбавка на товар. Заполняется автоматически при выборе товара значением торговой надбавки для наценочной группы, указанной в карточке ТМЦ. Участвует в формировании розничной цены. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной. 
|-
|15
| Фиксированная цена
| TO_USR$INV_ISFIXEDCOST
| Логическое
| Отображает принадлежность к группе с фиксированной ценой. Принимает значение «Истина»(1), если товар принадлежит группе ТМЦ с фиксированными ценами и «Ложно»(0), если является обычным товаром.
|-
|16
| Розничная цена
| TO_USR$INV_COSTRETAILNCU
| Число
| Цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления.
|-
|17
| Сумма в розничных ценах
| USR$SUMRETAILNCU
| Число
| Сумма в розничных ценах.
|-
|18
| Базовый
| G_USR$MN_MAINGOODKEY_NAME
| Ссылка
| Показывает, какой базовый товар привязан к выбранному ТМЦ. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ. 
|-
|19
| Мера
| USR$MN_MEASURE
| Число
| Показывает отношение веса единицы товара к килограмму. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ. 
|-
|20
| % наценки
| TO_USR$INV_EXTRA
| Число
| % наценки общественного питания на выбранный ТМЦ 
|-
|21
| Цена продажи
| TO_USR$INV_SELCOSTNCU
| Число
| Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. 
|-
|22
| Страна происх.
| CARD_USR$INV_ORIGINCO2222723292
| Ссылка
| Ссылка на страну происхождения товара.
|-
|23
| Срок годности
| TO_USR$INV_EXPIRYDATE
| Дата
| Дата окончания срока годности товара.
|}

====ОС и мат.склад====

====Прочие====



==Порядок заполнения==
Для создания новой накладной используем кнопку «Добавить» на панели инструментов.


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/01.png

Ввод накладной начинается с заполнения шапки документа, закладка «Основные»

Поля документа подсвеченные желтым цветом являются обязательными для заполнения.
заполняем:
*"Дата документа" 
*"Номер документа" Как правило, сначала указывается серия, а затем - номер документа(без пробелов). Например "АВ1234567"
*"Поставщик" выбирается из справочника организаций. Если организации нет в справочнике, то необходимо создать новую запись. 

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/02.png

Для этого устанавливаем курсор в поле Поставщик и нажимаем на клавиатуре клавишу F2. В появившемся окне указываем тип объекта «Организация» и нажимаем кнопку OK

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/addComp.png


*«Договор» согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки»). Создать новый договор можно из данного поля накладной нажатием клавиши F2
*«Подразделение» наименование внутреннего подразделения, на которое приходуется товар (выбирается из справочника подразделений). 
*«Со счета» счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (выбирается из плана счетов организации, по умолчанию - счет 60)
*«Страна происхождения» заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Если страна происхождения заполнена в шапке накладной, то это же значение подставляется в каждую позицию накладной при создании новой позиции. При необходимости в отдельных позициях можно выбрать иную страну происхождения, отличную от выбранной в шапке накладной.
*«Прейскурант» - если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов). Создать новый прейскурант можно из данного поля накладной нажатием клавиши F2 
*Данные о дополнительных расходах по приходной накладной вносятся на закладке накладной «Расходы» 


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/04.png


После того как шапка документа оформлена, переходим к заполнению нижней части документа – позициям. 


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/03.png

Заполнение информации в каждой строке начинается с внесения товара. 

Существует несколько способов внесения товаров в позиции документа. 

===Способ 1===
*Установите курсор мыши в поле Наименование ТМЦ первой строки. 
*Введите ключевой фрагмент наименования товара в строку и осуществите поиск с помощью клавиши F3 либо Enter или нажатием на стрелку в конце поля.
*Выберите товар из списка представленных вариантов. 

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/11.png
 

Если ни одного товара с похожим наименованием не найдено в справочнике, система выдаст соответствующее окно сообщения,

в котором надо нажать кнопку «Нет» (создать новый объект), если необходимо произвести ввод нового товара. 

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/good/1.png


После этого откроется карточка ТМЦ, заполнение полей которой описано [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A2%D0%9C%D0%A6_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3) ЗДЕСЬ].


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/12.png

===Способ 2===

*Нажимаем на кнопку "Справочник ТМЦ"

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/21.png


*В открывшемся окне справочника ТМЦ отмечаем "флагом" тот товар, который оприходуем(в данном способе можно выбирать сразу несколько товаров)

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/22.png


*Нажимаем кнопку ОК

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/23.png

===Способ 3===

*Нажимаем кнопку "Добавить по ШК"

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/31.png


*Вводим штрих код либо с помощью сканера либо руками


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/32.png

*После того как товар введен, требуется заполнить остальные поля позиции накладной 

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/33.png


*Для внесения данных о следующем товаре (создания новой строки (позиции)) можно воспользоваться кнопкой «Добавить» на панели инструментов или клавишей Ins или клавишей-стрелкой перехода вниз.

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/41.png


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/42.png


http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/43.png


*После внесения всех приходуемых товаров по накладной и заполнения всех необходимых полей по ним необходимо сверить суммы (Сумма, Сумма НДС, Сумма с НДС) с соответствующими значениями бумажной накладной. 
*После проверки правильности внесенных данных сохраняем документ, нажав на кнопку OK в правом нижнем углу.

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/save.png


*После сохранения документа произойдет автоматическое формирование проводок по нему.

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/ctrl.png

*Для печати реестра по накладной воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа.

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/5.png


*Указываем параметры(если необходимо)

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/51.png

*Отправляем на принтер

http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/awb/52.png



----

''Используемые таблицы: [[USR$INV_ADDWBILL]], [[USR$INV_ADDWBILLLINE]]''


[[Category: Торговля]]
[[Category: Общепит]]
[[Category: Типовые документы]]
[[Category: Документация]]