Документ 01. Накладная на получение товара (форма)

Поступление товара. Ввод приходных накладных

Введение

Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через документ «Накладная на получение товара».

Данный документ расположен: Исследователь -> Торговля -> 01. Накладная на получение товара (или можно воспользоваться кнопкой поиск F3 в Исследователе).

При поступлении товара(сырья), необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре.

Описание полей

Шапка

Вкладка "Основные"

Название	Тип	Описание
Номер	Текст	Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению.
Дата	Дата	Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению.
Поставщик	Ссылка	В данное поле вносится наименование организации-поставщика. Поле обязательно к заполнению.
Договор	Ссылка	Ссылка на договор, согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки»)
Условия поставки	Ссылка	В данном поле указывается условие поставки. Выбирается из справочника (при выборе зарезервированного условия «комиссия» товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и вестись соответствующий учет.
Подразделение	Ссылка	Указывается подразделение, на которое поступает товар(сырье). Поле обязательно к заполнению.
Прейскурант	Ссылка	Если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов)
Со счета	Ссылка	Счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по умолчанию - счет 60).
Страна происхождения по умолчанию	Ссылка	Заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Страна происхождения из шапки документа по умолчанию будет подставляться в соответствующий признак для каждой позиции накладной, при необходимости пользователь может для конкретной позиции установить другое значение.
Отложенный	Логический	Если флаг установлен, то данная накладная считается еще не оприходованной, при этом товар не увеличивает остатки на подразделении и не формируются проводки по бухгалтерскому учету.

Вкладка "Раходы"

Название	Тип	Описание
Накладные расходы(руб)	Число	Сумма накладных расходов(без учета НДС) Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
Ставка НДС на накладные расходы	Число	Ставка НДС на накладные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС.
НДС на накладные расходы	Число	Сумма НДС на накладные расходы.
Транспортные расходы(руб)	Число	Сумма транспортных расходов(без учета НДС). Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
Ставка НДС на транспортные расходы	Число	Ставка НДС на транспортные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС.
НДС на транспортные расходы	Число	Сумма НДС на транспортные расходы.

Позиции

Поскольку в складских документах полей очень много, разделим их на несколько условных групп: общие(которые используются во всех модулях), торговля, общепит, ОС и материальный склад, прочие.

Общие(базовые)

Перечень полей которые используются во всех модулях.

№п.п.	Название	Название на англ.	тип	Описание
1	Наименование ТМЦ	GOODNAME	Ссылка	Наименование ТМЦ, которое заполняется из справочника ТМЦ
2	Ед. изм.	NAME	Ссылка	Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. Можно изменять.
3	Количество	QUANTITY	Число	Поле указывает какое количество ТМЦ поступает. Максимальное число знаков после запятой - 4.
4	Счет	CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS	Ссылка	Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов.
5	%НДС	TO_USR$INV_ADDNDS	Число	Ставка НДС, влияющая на сумму НДС, подлежащая уплате поставщику. Если поставщик является не плательщиком НДС, данная ставка = 0 (Для данного поставщика указывается параметр "Не плательщик НДС" в справочнике поставщиков)
6	НДС отп.	TO_USR$INV_SELLNDS	Число	Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование.
7	Цена покупная	TO_USR$INV_COSTBUYNCU	Число	Цена за единицу ТМЦ. Может включать в себя накладные и транспортные расходы.
8	Цена учета	TO_USR$INV_COSTACCNCU	Число	Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении.
9	Сумма без НДС	USR$SUMNCU	Число	Сумма в покупных ценах.
10	Сумма НДС	USR$SUMNDSNCU	Число	Сумма НДС, подлежащая уплате поставщику.
11	Сумма с НДС	USR$SUMWITHNDSNCU	Число	Ставка с НДС.